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牙邦——中国最大的口腔行业综合服务商

  [2016-05-26 14:43:54] 

牙邦——中国最大的口腔行业综合服务商

项目简介

深圳市牙邦科技股份有限公司,是中国最大的口腔行业综合服务商,公司成立于2012年6月29日,专业从事医疗口腔行业的互联网科技。2014年10月获得600万 pre-A 轮投资,2015年7月获得A轮 1380万融资,2015年11月获得B轮融资2200万 同年获得第三届中国创新创业大赛总决赛优秀奖(国家科技部教育版主办)。2015年底股改完成,正在推动挂牌上市。

公司共有员工140人,团队年轻化,平均年龄27岁。其中核心技术团队均有在国内知名互联网公司供职的经历;业务团队骨干均在口腔医疗行业从业多年,经营丰富。

口腔领域是个非常朝阳,毛利极高的行业, 在牙邦科技出现之前, 鲜有企业能够通过互联网改造这个行业。 牙邦科技是国内第一家从事口腔移动互联网的企业,为口腔诊疗机构提供包括运营管理、库存管理、数据资料管理等在内的综合服务,已经形成了自身在业务上的结构优势。通过3年的努力,各项指标都在行业内排名第一, 不但对患者方面是全国最大的口腔预约平台, 而且针对牙科诊所方面,目前也是全国最大的口腔耗材电商。

商业模式

牙邦科技以互联网、移动互联网及云技术为支点,将口腔医疗行业线上信息与线下资源进行高效整合,优化口腔诊疗机构的价值链,并向其提供包括运营管理、库存管理、数据资料管理等多项综合服务。通过将“爱牙”移动APP预约、营销功能,在线支付,及“爱牙库”的口腔耗材购买功能与“爱牙云”系统中的患者关系管理功能及耗材库存管理功能联通,使得向口腔诊疗机构提供的服务能够形成完整的闭环,最终助力口腔诊疗机构实现其价值链的优化。

投资亮点

230万app用户,2000家签约推广牙科,1500家爱牙云口腔软件安装量,5366家牙科定期采购(口腔耗材), 以上各项指标都在国内行业内排名第一。

爱牙APP目前已有超过230万的下载安装用户量,2000家签约牙科;爱牙云上线两个月,装机数量已达1500家;2015年爱牙库销售额接近1000万,2016年1季度销售额800万,已经接近去年全年,增速惊人,并且2016年2季度销售额预计突破1500万,传统经销商年销售额约在1500-2000万区间,牙邦仅用1年多时间完成并超越了传统经销商近20年的量级。目前公司各条产品线均处于快速增长阶段, 下半年即将成立北京,上海,广州,成都,长沙,成都等城市业务部门, 迎来数据的爆发期。

2.行业地位第一,拥有技术和业务结构优势。

牙邦科技瞄准移动互联网与垂直医疗领域的结合点,在口腔细分领域处于全国第一。公司自主研发运营的手机应用APP及网站平台,通过3年的稳定运营,积累了丰富的行业移动互联网和SaaS系统,以及web站点的开发技术和应用技术经验。爱牙库电商及爱牙云SaaS系统在运营过程中,已成为牙科诊所管理和经营的重要工具,在提高效率的同时,降低了人员管理成本及采购成本,业务粘性高,盈利模式清晰,竞争优势明显。

3.管理团队专业,投资方背景强大。

创始人金熠先生英国留学7年,出身牙医世家,深耕口腔行业多年。以金总为核心的管理团队,具有丰富的口腔医疗行业从业经验和国内知名互联网公司技术开发经历,对口腔诊疗行业理解非常透彻。牙邦背后的投资方均为国内一线基金,上市公司,其中包括国富源、东方富海、力合清源、中路股份(A股600818)及腾讯前电商CEO吴宵光,持续为牙邦科技对接更多的战略资源。

4.4000亿元口腔医疗市场,利润空间巨大。

中国人口基数和牙科常见病形成了巨大市场空间,国内目前民营口腔超过75000家,预计到2020年,民营口腔数量将突破100000家,口腔医疗设备及相关产品与服务市场将突破4000亿元,行业持续保持每年20%的高速增长,产业正处于爆发性增长前期。牙科行业的特点是,下游诊所极度分散,没有议价权,上游厂商竞争激励必须依靠多层级代理,导致渠道成本居高不下等痛点,牙邦科技通过互联网模式,打破传统代理机制,直接对接厂家与牙科,不仅提高了厂家的销售业绩,也大大降低了牙科的采购及运营成本,企业目前正处于蓝海,未来将会成为中国最大的口腔医疗服务商,存在巨大的利润上升空间。

5.线下整合5366家口腔诊疗机构,一二线城市客户基本覆盖。

线下医疗资源的整合能力是评判互联网医疗公司是否具有核心竞争力的重要标志之一。牙邦是行业的先行者,业内处于领导地位,并逐步重塑行业规则,具备深厚的竞争壁垒,目前是全国最大的口腔医疗服务商,截至2016年3月,公司共与5366家口腔诊疗机构开展合作,全国一二线城市都已被覆盖到。

6.四大产品体系 ,打造服务口腔行业BC两端的商业闭环。

爱牙APP打通牙病患者和口腔诊所间的预约就诊和在线支付闭环;爱牙云为牙科门诊提供客户管理和供应链管理的SaaS云平台;爱牙库打通了牙科诊所和牙科耗材厂商间的供应链闭环;齿研社打通了中小烤瓷牙加工厂和口腔诊所间的义齿加工的生产闭环。四大产品打造完整服务闭环,为B端提供供应链互联网解决方案,为C端提供领先的口腔移动互联网服务。真正为这个行业,插上了互联网的翅膀。

7.100%年均复合增长,转板可期。

随着牙邦科技未来市场空间的进一步的开拓,企业新三板挂牌在即,目前已经国内完成股改,预计未来三年可实现100%年均复合增长,预计2016年可实现1.3亿元收入,2000万毛利,实现盈亏平衡;2017年可实现6亿元收入,8000万毛利,净利润2000万。转板可期,进入时机绝佳,整体业绩增长可期,目标直指创业板。

8.业绩对赌和回购,10%的单利回购条款。

若标的公司在2018年底前未挂牌新三板或IPO,投资方享有回购优先选择权,回购价格为10%/年单利计算。

投资方案

本轮投后估值4.5亿元,投资方的拟投资金额不超过为5000万元人民币。其中众投邦投资3000万(创富志领投300万,财富港湾领投300万,剩下2400万在众投邦平台募集),我方持有标的公司6.6667%的股权。同时,东方富海投资500万,康成亨投资500万,红秀资本投资1000万;

http://www.zhongtou8.cn/financing/detail/id/202594

 

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