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日月重工股份有限公司成功登陆上交所(细分行业研究/募投可研案例)

  [2016-12-29 15:08:45] 

踩着2016的尾巴,前瞻投顾_客户——日月重工股份有限公司于2016年12月28日正式登陆上交所主板。

股票简称为“日月股份”,证券代码为“603218”。公司总股本为40100万股,本次上市流通股本为4100万股,发行价格为23.9元/每股,发行市盈率为22.99倍。

日月重工上市

日月股份公司概况

日月重工股份有限公司创建于1984年,是一家专业从事研究、生产销售服务于一体的中国最大的铸造生产企业之一。公司独立的生产、采购销售和研发体系,赋予产品极强竞争力与附加值。

主要产品

主要产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等,应用于可再生能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。

1、采购

公司产品的主要原材料为生铁和废钢,辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为:销售部接到客户订单后交制造部评审,制造部 根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求,采购部则视库存情况确 定采购需求量、时间要求并及时安排采购。公司也通过自购铁精粉、焦炭等 生铁原材料委托第三方加工生铁的方式,满足生产需要。

2、生产

在生产工序方面,公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段,股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序,精华金属和月星金属则主要负责清理等工序,其中,对砂箱、模具底座等制作工艺简单、附加值低的自用铸件工具,公司主要通过外协予以解决。在机加工阶段,公司铸件产品的机械加工通过外协方式解决,由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。

3、销售

公司产品是非标定制的工业中间产品,主要为下游成套设备制造商提供配 套,所以主要采取一对一的销售模式,这一销售模式有利于公司客户资源管理、 双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判 的顺利进行。

主要财务数据

1、公司的营业收入构成情况

从收入结构来看,公司主营业务突出,各期主营业务收入占营业收入的比例 均在 98%以上,而其他业务收入金额较小、占收入比重较低,主要系部分废铁和 废渣销售,对经营成果未产生重大影响。

2、按产品按用途划分的收入构成

风电铸件和塑料机械铸件产品是公司的主流产品,合计销售收入占主营业务收入的比重均在90%以上,其中,注塑机产品每年的销售额相对比较稳定,而风电类产品随着下游风电行业的复苏呈明显上升趋势。

3、分地区主营业务收入分析

公司的产品主要是用于内销,报告期内内销销售收入占主营业务收入的比重均在90%左右,且主要集中于华东地区、西北地区和华北地区等风电和机械工业较为发达地区,与公司的下游行业分布基本相吻合。同时,公司的外销收入较为稳定,主要为注塑机产品,地区主要集中在日本。

未来发展规划

顺应国际经济大环境,紧抓国家产业政策利好及国民经济快速健康发展的有利时机,以重工装备市场需求为导向,以技术创新和产品开发为手段,积极推进公司的产品技术创新和管理创新,不断优化产品结构、完善生产工序体系,与国内外大型装备制造企业建立长期合作伙伴关系,争创全球知名的低碳和谐型高新重工企业。

1、未来三年的经营目标

在未来二至三年内,公司 将凭借募集资金投资项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”,向精加工工 序延伸,进一步提高产品附加值。同时,公司还将通过加大技术研发投入,加强 营销服务体系建设,提升品牌知名度,完善人才引进机制和激励机制等措施,进 一步强化竞争优势,扩大市场占有率。

2、募集资金主要用途

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